鲁山联社开展突击查库 强内控促合规谋发展
发布时间: 2017-02-23 13:13
为进一步强化内控管理，防范业务操作风险，2月20日晚，鲁山联社组织开展了突击查库工作，从财务会计部、安全保卫部等相关科室抽调12名业务能力强、经验丰富的工作人员组成了联合检查小组，抽取全辖10余个网点，对柜员尾箱中的的现金、重要空白凭证、印章等进行了一次集中突击检查。
为确保此次查库工作不走过场，整个检查过程由联社领导班子成员进行现场监督，要求各检查人员严肃工作纪律，事先做好保密工作，确保查库工作规范有序的进行。本次检查采取实地查看的方式，由4个检查小组在尾箱保管人在场的情况下共同打开款箱当面检查，逐笔逐项进行核对，并保证全程在监控下进行，如实登记“查库登记簿”，做到了全面细致、规范有序、不出纰漏。
为确保此次查库工作不走过场，整个检查过程由联社领导班子成员进行现场监督，要求各检查人员严肃工作纪律，事先做好保密工作，确保查库工作规范有序的进行。本次检查采取实地查看的方式，由4个检查小组在尾箱保管人在场的情况下共同打开款箱当面检查，逐笔逐项进行核对，并保证全程在监控下进行，如实登记“查库登记簿”，做到了全面细致、规范有序、不出纰漏。
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